孝感市红十字会2022年度部门决算

孝感市红十字会2022年度部门决算

目    录

第一部分  孝感市红十字会概况 ………………….........….. 1 

一、部门主要职责 ………………………………...........….. 1

二、机构设置情况 ……………………………….......…….. 1

第二部分 孝感市红十字会2022年度部门决算表 ..........….. 2

一、收入支出决算总表 ………………………………......... 2

二、收入决算表 ………………………………………......... 3

三、支出决算表 ………………………………………......... 4

四、财政拨款收入支出决算总表 ……………………......... 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ……………......... 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 …......... 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ……......... 8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ……........…. 9

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 ………...................... 9

第三部分  孝感市红十字会2022年度部门决算情况说明 …9

一、收入支出决算总体情况说明 ……………………......... 9

二、收入决算情况说明 ………………………………......... 10

三、支出决算情况说明 ………………………………......... 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 …………......... 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ……......... 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明….......15

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 …..15 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明….......16

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ……….......... 16 

十、机关运行经费支出说明 …………………………......... 17

十一、政府采购支出说明 ……………………………......... 18

十二、国有资产占用情况说明 ………………………......... 18

十三、预算绩效情况说明 ……………………………......... 18

十四、专项支出、转移支付支出情况说明 …………......... 20

第四部分  其他需要说明的情况 ………………...…............ 20

第五部分  名词解释 ………………………………............... 20

第六部分  附件 ……………………………………............... 23

第一部分  孝感市红十字会概况

一、部门主要职责

孝感市红十字会是市委领导下的群团组织。主要职责是：（一）贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》，执行《中国红十字会章程》，推动各项工作，指导各县（市、区）红十字会开展工作；(二)开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；（三)开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；(四)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；(五)组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；(六)参加国际人道主义救援工作；(七)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则，并依照基本原则，完成人民政府委托事宜。宣传日内瓦公约及其附加议定书，并根据其规定开展工作；(八)协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；（九）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，孝感市红十字会部门决算由实行独立核算的孝感市红十字会本级决算和0个下属单位决算组成。

内部设置情况：办公室、监事会工作部、综合业务部。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入为283.55万元、支出为287.55万元。与2021年度相比，收入增加103.51万元、支出增加109.49万元，收入增长57.5%、支出增长61.5%，主要原因是2022年度本单位在职人员数增加,基本收支增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计283.55万元，与2021年度相比，收入合计增加103.51万元，增长57.5%。其中：财政拨款收入260.94万元，占本年收入92%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入22.61万元，占本年收入8%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计287.55万元，与2021年度相比，支出合计增加109.49万元，增长61.5%。其中：基本支出200.7万元，占本年支出69.8%；项目支出86.85万元，占本年支出30.2%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出    0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入为260.94万元、支出为264.94万元。与2021年度相比，财政拨款收入增加89.14万元、支出增加95.12万元，收入增长51.9%、支出增长56%。主要原因是2022年度本单位在职人员数增加，基本收支增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    222.94万元，比2021年度决算数增加111.14万元。主要原因是2022年度本单位在职人员数增加,基本收入增加。政府性基金预算财政拨款收入38万元，比2021年度决算数减少22万元。减少主要原因是上级转移拨付的彩票公益金减少。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数相比无变化。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出226.94万元，占本年支出合计的78.9 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加117.12万元，增长106.6%。主要原因是2022年度本单位在职人员数增加,基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出226.94万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）205.43万元，占90.5%。主要是用于单位为保障红十字机构正常运转、完成日常工作任务的基本支出，包含人员经费和公用经费，以及其他用于红十字事业发展的项目支出。

2.卫生健康支出（类）7.30万元，占3.2%。主要是用于单位职工基本医疗保险缴费。

3.住房保障支出（类）14.21万元，占6.3%。主要是用于单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    95.74万元，支出决算为226.94万元，完成年初预算的237%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.35万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位退休人员的养老金由人社部门支出，不纳入本单位预算，年中追加的退休人员统筹待遇由本单位支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.62万元，支出决算为12.37万元，完成年初预算的186.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年度本单位在职人员数增加和政策性调整导致养老保险支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为60.53万元，支出决算为163.47万元，完成年初预算的270.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年度本单位在职人员数增加和政策性增人增资及绩效奖励发放支出。

4.社会保障和就业支出(类)红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为18万元，支出决算为26.24万元，完成年初预算的145.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了省级专项资金。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.8万元，支出决算为7.3万元，完成年初预算的192.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年度本单位在职人员数增加，医疗保险支出增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.79万元，支出决算为14.21万元，完成年初预算的209.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年度本单位在职人员数增加，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出200.7万元，其中：

人员经费174.05万元，主要包括：基本工资43.62万元、津贴补贴29.81万元、奖金63.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.37万元、职工基本医疗保险缴费4.98万元、公务员医疗补助缴费2.32万元、住房公积金14.21万元、退休费3.35万元。

公用经费26.65万元，主要包括：办公费1.28万元、印刷费0.04万元、咨询费1.2万元、手续费0.02万元、邮电费0.41万元、差旅费1.38万元、维修(护)费0.11万元、公务接待费0.12万元、工会经费2.08万元、福利费6.23万元、公务用车运行维护费2.8万元、其他交通费用8.02万元、其他商品和服务支出0.27万元、办公设备购置2.69万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    0万元，本年收入38万元，本年支出38万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

其他支出(类)彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项）。支出决算为38万元，主要用于红十字事业的彩票公益金等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.7万元，支出决算为2.92万元，完成预算的62.1%。较上年增加0.68万元，增长30.31%。决算数小于预算数的主要原因：一是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约“三公”经费的开支。决算数较上年增加的主要原因：受疫情的影响，上年度相关业务支出较少，本年度相关业务增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。较上年相比无变化。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为3.7万元，支出决算为    2.8万元，完成预算的75.7%；较上年增加1.16万元，增长70.7%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制公务用车费用支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度业务全面深入推进，公车使用增多，维修保养及燃油费用增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出2.8万元，主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1    辆。

3.公务接待费预算为1万元，支出决算为0.12万元，完成预算的12%，较上年减少0.47万元，下降79.7%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，     0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.12万元，接待对象主要是上级单位及各地市区来人，主要是开展业务考察工作和交流学习。2022年共接待国内来访团组3个，16人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出26.65万元，比上年决算数增加5.58万元，增长26.5%。主要原因是：在职实有人数增加，福利费、其他交通费用、办公设施设备购置经费等增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额7.03 万元，其中：政府采购货物支出2.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.14万元。授予中小企业合同金额5.53万元，占政府采购支出总额的78.7%，其中：授予小微企业合同金额5.53万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的63.8%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金18万元，占一般公共预算项目支出总额的68.6％。从评价情况来看，2022年开展人道主义宣传报道30次；开展组织三救三献、志愿服务等活动8次；开展初级救护员培训10次；采集造血干细胞579人份；普及自救互救知识等，提高红十字会社会影响力、公信力，为红十字事业可持续发展提供良好保障。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出绩效评价情况落实较好，年度总体目标基本实现，年初设定的各项绩效目标均已达标，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，充分保障了工作的落实。红十字会社会影响力、公信力和群众的满意度得到了提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

红十字事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是及时完成年初预算各项指标；二是保障和促进红十字事业发展，提高了红十字会公信力和群众满意度。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是绩效评价结果与预算安排相结合，根据绩效评价结果合理调整下一年度项目预算，按照“相关性、重要性、可比性、系统性、经济性”的原则逐步完善项目预期绩效目标指标申报，提高财政资金安排有效性。二是加强项目规划，结合评价结果对部分建设项目年度预算、执行进度等及时调整。对部分预算项目进行清理整合，实现预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理机制。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是加大对项目运行过程及结果的监督力度，将绩效评价结果与行政监督结合，规避防范风险。二是用绩效评价结果指导，规范单位日常业务工作，适时对项目资金、绩效目标执行情况实行常态化跟踪管理，强化审核把关和结果分析，强化绩效管理意识。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位当年无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映单位开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出(类)红十字事业（款）行政运行（项）：反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的基本支出。

4.社会保障和就业支出(类)红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映除上述项目以外用于红十字事业方面的支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行参照公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

6.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.其他支出(类)彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项）：反映用于红十字事业的彩票公益金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

一、2022年度红十字会部门整体绩效自评表

二、2022年度项目绩效自评表

2022年度绩效自评表（市红十字会）(部门绩效表).xlsx

2022年度绩效自评表（市红十字会）(项目绩效表).xlsx