2024年度孝感市红十字会部门预算

收支总表

填报部门：[214001]孝感市红十字会

单位：万元

收      入

支      出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

294.17

一、一般公共服务支出

    经费拨款（补助）

294.17

二、公共安全支出

    行政事业单位资产收益拨款

三、教育支出

    专项收入

四、科学技术支出

    其他纳入预算管理的非税拨款

五、文化旅游体育与传媒支出

    预算内基本建设投资

六、社会保障和就业支出

265.40

    中央转移支付补助

七、卫生健康支出

9.48

二、政府性基金预算拨款收入

八、节能环保支出

    政府性基金财政拨款

九、城乡社区支出

    中央政府性基金转移支付

十、农林水支出

三、国有资本经营预算拨款收入

十一、交通运输支出

四、财政专户管理资金收入

十二、资源勘探工业信息等支出

五、事业收入

十三、商业服务业等支出

六、事业单位经营收入

十四、金融支出

七、上级补助收入

十五、援助其他地区支出

八、附属单位上缴收入

十六、自然资源海洋气象等支出

九、其他收入

十七、住房保障支出

19.29

十八、粮油物资储备支出

十九、国有资本经营预算支出

二十、灾害防治及应急管理支出

廿一、其他支出

廿二、债务付息支出

廿三、债务发行费用支出

本年收入合计

294.17

本年支出合计

294.17

上年结转结余

年终结转结余

收    入    总    计

294.17

支    出    总    计

294.17

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报部门：[214001]孝感市红十字会

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

294.17

294.17

294.17

214001

　孝感市红十字会

294.17

294.17

294.17

支出总表

填报单位：[214001]孝感市红十字会本级

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合计

294.17

250.17

44.00

208

社会保障和就业支出

265.40

221.40

44.00

　20805

　行政事业单位养老支出

33.83

33.83

　　2080501

　　行政单位离退休

4.70

4.70

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.42

19.42

　　2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

9.71

9.71

　20816

　红十字事业

231.57

187.57

44.00

　　2081601

　　行政运行

187.57

187.57

　　2081699

　　其他红十字事业支出

44.00

44.00

210

卫生健康支出

9.48

9.48

　21011

　行政事业单位医疗

9.48

9.48

　　2101101

　　行政单位医疗

9.48

9.48

221

住房保障支出

19.29

19.29

　22102

　住房改革支出

19.29

19.29

　　2210201

　　住房公积金

19.29

19.29

财政拨款收支总表

填报单位:[214001]孝感市红十字会本级

单位：万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

294.17

一、本年支出

294.17

（一）一般公共预算拨款

294.17

（一）一般公共服务支出

    经费拨款（补助）

294.17

（二）公共安全支出

    行政事业单位资产收益拨款

（三）教育支出

    专项收入

（四）科学技术支出

    其他纳入预算管理的非税拨款

（五）文化旅游体育与传媒支出

    预算内基本建设投资

（六）社会保障和就业支出

265.40

    一般公共预算转移支付

（七）卫生健康支出

9.48

（二）政府性基金预算拨款

（八）节能环保支出

    政府性基金财政拨款

（九）城乡社区支出

    政府性基金转移支付

（十）农林水支出

（三）国有资本经营预算拨款

（十一）交通运输支出

二、上年结转

（十二）资源勘探工业信息等支出

（一）一般公共预算拨款

（十三）商业服务业等支出

（二）政府性基金预算拨款

（十四）金融支出

（三）国有资本经营预算拨款

（十五）援助其他地区支出

（十六）自然资源海洋气象等支出

（十七）住房保障支出

19.29

（十八）粮油物资储备支出

（十九）国有资本经营预算支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

（廿一）其他支出

（廿二）债务还本支出

（廿三）债务付息支出

（廿四）债务发行费用支出

二、年终结转结余

收   入   总   计

294.17

支   出   总   计

294.17

一般公共预算支出表

填报单位：[214001]孝感市红十字会本级

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

合计

294.17

250.17

223.73

26.44

44.00

208

社会保障和就业支出

265.40

221.40

194.96

26.44

44.00

　20805

　行政事业单位养老支出

33.83

33.83

33.83

　　2080501

　　行政单位离退休

4.70

4.70

4.70

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.42

19.42

19.42

　　2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

9.71

9.71

9.71

　20816

　红十字事业

231.57

187.57

161.13

26.44

44.00

　　2081601

　　行政运行

187.57

187.57

161.13

26.44

　　2081699

　　其他红十字事业支出

44.00

44.00

210

卫生健康支出

9.48

9.48

9.48

　21011

　行政事业单位医疗

9.48

9.48

9.48

　　2101101

　　行政单位医疗

9.48

9.48

9.48

221

住房保障支出

19.29

19.29

19.29

　22102

　住房改革支出

19.29

19.29

19.29

　　2210201

　　住房公积金

19.29

19.29

19.29

一般公共预算基本支出表

填报单位：[214001]孝感市红十字会本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

250.17

223.73

26.44

301

工资福利支出

218.63

218.63

　30101

　基本工资

49.15

49.15

　30102

　津贴补贴

43.33

43.33

　30103

　奖金

68.33

68.33

　30108

　机关事业单位基本养老保险缴费

19.42

19.42

　30109

　职业年金缴费

9.71

9.71

　30110

　职工基本医疗保险缴费

9.08

9.08

　30112

　其他社会保障缴费

0.32

0.32

　30113

　住房公积金

19.29

19.29

302

商品和服务支出

26.44

26.44

　30201

　办公费

4.87

4.87

　30202

　印刷费

0.30

0.30

　30203

　咨询费

1.44

1.44

　30207

　邮电费

0.50

0.50

　30209

　物业管理费

0.49

0.49

　30211

　差旅费

3.00

3.00

　30217

　公务接待费

0.80

0.80

　30227

　委托业务费

0.50

0.50

　30228

　工会经费

1.44

1.44

　30229

　福利费

5.70

5.70

　30231

　公务用车运行维护费

3.70

3.70

　30299

　其他商品和服务支出

3.70

3.70

303

对个人和家庭的补助

5.10

5.10

　30302

　退休费

4.70

4.70

　30307

　医疗费补助

0.40

0.40

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[214001]孝感市红十字会

单位:万元

“三公”经费合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4.50

3.70

3.70

0.80

政府性基金预算支出表

填报部门：[214001]孝感市红十字会

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

注：本单位2024年无政府性基金预算收支

项目支出表

填报部门：[214001]孝感市红十字会

单位：万元

项目分类

项目名称

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

44.00

44.00

孝感市红十字会本级

44.00

44.00

本级支出项目

　红十字事业发展工作经费

29.00

29.00

本级支出项目

　红十字人道主义救助经费

15.00

15.00

项目主管部门

孝感市红十字会　

项目执行单位

孝感市红十字会　

项目负责人

鲁　舰

联系电话

0712-2875075　

单位地址

孝感市城站路75号

邮政编码

432000　

项目属性

　常年持续性

支出项目类别

　本级支出项目

起始年度

2024年　

终止年度

　2024年

项目立项依据

1、《中国红十字会法》；          

2、《中国红十字会章程》；        

3、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发﹝2012〕25号）；                             

4、《中共湖北省委 湖北省人民政府关于加强新时期全省红十字会工作的意见》（鄂发﹝2012〕3号）的相关条款；

5、中国红十字会总会《关于进一步推进红十字应急救护工作的指导意见》；                                      

6、《湖北省红十字会条例》；　　　　

7、《湖北省红十字事业发展十四五规划》（2021-2025年）；

8、《孝感市红十字事业发展十四五规划》（2021-2025年）；              

9、 湖北省卫健委 湖北省红十字会《关于进一步加强全省“三献”工作的通知》（鄂红字〔2023〕31号）；      

10、《湖北省人体器官捐献条例》；   

11、《湖北省红十字会办公室关于下达全省红十字系统2023年核心业务指标的通知》；

12、《关于印发<湖北省红十字会关于加强红十字会基层组织建设的实施意见>的通知》（鄂红字〔2021〕36 号）。

项目总预算

29万

项目当年预算

29万

项目前两年预算及当年预算变动情况

2022年预算18万元；2023年预算29万元，2024年预算29万元。     

项目资金来源

来源项目

金额

合计

29万

一般公共预算财政拨款

29万

其中：申请当年预算拨款

29万

政府性基金预算财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

其中：使用上年度财政拨款结转

项目支出明细测算

项目活动

活动内容

表述

支出经济

分类

金额

测算依据及说明

备注

1

“三献”工作

8万

用于开展“三献”宣传、慰问、救助、纪念、缅怀等各项工作。对生活困难的“三献”志愿者（家庭）进行人道救助和慰问经费2万元（无偿献血和造血干细胞志愿者20人，每人500元；遗体和人体器官捐献志愿者家庭10户，每户1000元）;“三献”宣传费用6万（宣传册0.5元*10000份，合计0.5万元；宣传品15元*1000个,合计1.5万元；宣传视频0.5万元*2个，合计1万元；口袋公园建设费用3万元（用于宣传专栏、橱窗建设）。

2

应急救护培训工作

10万

开展10期救护员培训班费用3万元；开展CPR+AED培训班10期费用1万元；完成应急救护知识普及20000人次费用1万元；购买培训教具、耗材，制作证书、宣传册、宣传视频等费用3万元；开展业务能力提升、组织师资座谈会等活动费用2万元。

3

红十字人道救助

2.5万

用于开展红十字博爱送万家、人道救助等活动（购买家庭包100×250元/个，计2.5万元）。　　　　　　　

4

红十字基层组织建设

2万

用于基层红十字会阵地建设1万元（制作宣传栏、文化墙）；组织建设0.5万元（印制相关物料）；开展活动0.5万元（开展宣传、义诊、慰问等活动）。  

5

红十字青少年工作

1万

红十字青少年工作费用0.46万元（红十字青少年生命教育工作）；红十字应急救护知识竞赛费用0.54万元（红十字报竞赛专刊1.2元*4500份）。　　　　　

6

人道主义传播

3.6万

报刊、电视台宣传费用2.5万元(以合同金额为准)；99公益日、5.8博爱周等活动宣传动员、举办捐赠仪式、奖牌制作等费用1万元；公众号、官网维护费用0.1万元。        

7

工作会议

1万

用于开展年度理事会、监事会、工作推进会和总结会议等（按市财政局会议标准执行）。

8

监事会、审计、法律服务等工作 

0.9万

用于开展监事会工作、各类项目、账户审计、法律服务等工作（按合同金额执行）。

项目采购

品名

数量

金额

无

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计年

实现

年度绩效目标

成本指标

社会成本指标

成本可控

≤18万元

≤29万元

≤29万元

产出指标

数量指标

指标1：人道主义宣传、红十字活动开展次数

≥12次

≥12次

≥12次

2024年工作要点和省会业务考核目标

指标2：三救三献、志愿服务等活动组织开展次数

≥5次

≥5次

≥5次

指标3：应急救护培训开展次数

≥20次

≥20次

≥20次

指标4：造血干细胞采样数

≥540人份

≥500人份

≥500人份

指标5：工作会议开展次数

≥1次

≥2次

≥2次

指标6：红十字青少年校园活动举办次数

≥1次

≥2次

≥2次

指标7：年度审计、法律服务

≥1次

≥1次

≥1次

指标8：应急救护知识普及人次

20000人次

20000人次

质量指标

指标1：人道主义宣传方式多样性

≥3种

≥3种

≥3种

指标2：救护员培训合格率

≥95%

≥95%

≥95%

指标3：造血干细胞采样完成率

≥80%

≥80%

指标4：工作会议参会率

≥95%

≥95%

指标5：红十字青少年校园活动覆盖面

≥2所

≥2所

时效指标

指标1：救护员培训开展及时性

及时

及时

指标2：工作会议开展及时性

及时

及时

社会效益指标

指标1：人民群众应急救护能力

提升

提升

指标2：应急救护知识的知晓度

扩大

扩大

可持续影响指标

指标1：组织开展红十字事业发展活动可持续性

持续

持续

满意度

指标

服务对象满意度

指标

指标1：活动参与人员满意度

≥85%

≥85%

项目主管部门

孝感市红十字会　

项目执行单位

孝感市红十字会　

项目负责人

鲁舰

联系电话

07122851023　

单位地址

孝感市城站路75号

邮政编码

432000　

项目属性

新增

支出项目类别

起始年度

2024年　

终止年度

　2024年

项目立项依据

1、《中国红十字会法》；          

2、《中国红十字会章程》；        

3、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发﹝2012〕25号）；                             

4、《中共湖北省委 湖北省人民政府关于加强新时期全省红十字会工作的意见》（鄂发﹝2012〕3号）的相关条款；                                 

5、《湖北省红十字会条例》；　　　　

6、《湖北省红十字事业发展十四五规划》（2021-2025年）；

7、《孝感市红十字事业发展十四五规划》（2021-2025年）；              

8、《湖北省红十字会临时人道救助实施办法（修订）》（鄂红办字[2022]7号）、《湖北省红十字会临时人道救助实施办法（修订）的补充规定》（鄂红办字【2022】26号）

9、《孝感市红十字会临时救助实施办法（试行）》

项目实施方案

项目总预算

15万

项目当年预算

15万

项目前两年预算及当年预算变动情况

2022年预算0万元，；2023年预算5万元，2024年申报15万元。     

项目资金来源

来源项目

金额

合计

15万

一般公共预算财政拨款

0万

其中：申请当年预算拨款

0万

政府性基金预算财政拨款

0万

财政专户管理资金

15万

单位资金

其中：使用上年度财政拨款结转

项目支出明细测算

项目活动

活动内容

表述

支出经济

分类

金额

测算依据及说明

备注

1

红十字 救援救助

12万

用于红十字救灾救援救助，视受灾情况向受灾地区援助1-5万元

　救灾救援针对国内省外、省内及本市的自然灾害及突发重大公共卫生事件。

2

红十字 临时救助

3万

用于临时人道救助、红十字博爱送万家等活动（救助金额不超过0.1万元/人，救助总人数不低于30人）（参照《孝感市红十字会临时救助实施办法（试行）》）　　　　　

项目采购

品名

数量

金额

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期绩效目标1

用于开展救灾救援救助、临时人道救助、红十字博爱送万家等活动；对申请困难救助人员进行临时人道救助不少于30人，加强人道主义宣传，及时进行人道救援救助，提升人道救援救助能力，提升人道救援救助工作群众认可度，可持续组织开展人道救援救助工作。

年度绩效目标1

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

人道主义 救助

成本指标

经济成本指标

成本可控

≤15万元

满意度

指标

服务对象满意度

指标

接受救助人员    满意度

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计年

实现

红十字人道主义救助

成本指标

社会成本指标

指标1：成本可控

≤5万元

≤15万元

产出指标

数量指标

指标1：临时人道救助人数

≥30人

质量指标

指标1：人道主义宣传方式多样性

≥2种

时效指标

指标1：人道救援救助及时性

及时

社会效益指标

指标1：人道救援救助能力

提升

指标2：人道救援救助工作群众认可度

提升

可持续影响指标

指标1：人道救援救助工作可持续性

持续

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：接受救援救助人员满意度

≥90%